Карта коррупционных рисков в Государственном учреждении образования «Ясли-сад №41 г.Лиды»

Раздел работы

Область деятельности,

где возможны коррупционные риски

Меры профилактики

Ответственные лица

Распределение средств материального стимулирования

распределение премий, надбавок, оказание материальной помощи

Проведение информационной работы с членами трудового коллектива по разъяснению коллективного договора и положений о материальном стимулировании.

Доведение до сведения членов педагогического коллектива содержания приказов о материальном стимулировании (ежемесячно).

Оформление протоколов заседаний комиссий по распределению средств материального стимулирования.

Разработка и внедрение механизма внутреннего анализа.

Соответствие установленных приказами сумм стимулирующего характера положениям о материальном стимулировании.

Заведующий, комиссия по распределению средств материального стимулирования, председатель ПК

Образовательная деятельность

зачисление в учреждение дошкольного образования; оказание платных образовательных услуг.

Наличие договоров на оказание платных образовательных услуг между учреждением образования и законными представителями.

Оплата за предоставленные услуги посредством перечисления на банковский расчетный счет учреждения образования.

Заведующий, заместители заведующего

Награждение педагогических работников

Ходатайство о представлении к награждению наградами

Обсуждение кандидатур награждаемых работников на общих собраниях трудового коллективов.

Объективность оценки результатов работы.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Повышение квалификационного уровня работников

Организация и проведение присвоения квалификационной категории педагогическим работникам учреждения образования.

Ходатайство об аттестации на присвоение квалификационных категорий педагогическим работникам в соответствии с пунктом 20¹Инструкции;

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении материалов и проведении процедуры присвоения квалификационных категорий педагогическим работникам.

Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении ходатайств о допуске к аттестации.

Предупреждение о персональной ответственности членов аттестационной комиссии.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Председатель и члены аттестационной комиссии

Направление на переподготовку педагогических работников

Ходатайство на педагогических работников на переподготовку.

Мотивация причин направления педагогических работников при принятии решения о направлении на переподготовку.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Организация приема воспитанников в учреждение дошкольного образования

Зачисление воспитанников

Размещение информации на стендах и сайте учреждения образования.

Регулярное обновление и размещение информации на сайте управления образования о комплектовании учреждения дошкольного образования.

Контроль за наличием направлений  Лидского районного исполнительного комитета  у воспитанников, зачисленных в учреждение дошкольного образования  в соответствии с выданными направлениями.

Заведующий, заместители заведующего

Прием на работу

прием на работу (на должности заместителя руководителя, педагогических работников и др.);

прием на работу близких родственников и свойственников.

Соответствие образования квалификационным требованиям, предъявляемым согласно ЕКСД и ЕТКС.

Соблюдение порядка согласования назначений должности, приема на работу педагогических работников, молодых специалистов.

Соблюдение требований законодательства при приеме на работу близких родственников.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Работа по совместительству

прием на работу по совместительству.

Соблюдение требований по ограничению работы по совместительству руководителей.

Соблюдений ограничений, установленных законодательством, в работе по совместительству.

Соблюдение порядка составления, утверждения, согласования, ознакомления с графиками работы по совместительству.

Организация системы контроля за отработкой рабочего времени по совместительству.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Проведение процедуры закупок

 закупка оборудования и др.

На уровне профсоюзного

комитета:

обеспечение новогодними подарками работников.

Организация мониторинга цен

Осуществление постоянного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в соответствии с утвержденной сметой.

Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных преступлений.

Заведующий, заместители заведующего

Председатель ПК

Организация оздоровления

выделение путевок в детские оздоровительные лагеря;

Проведение разъяснительной работы.

Заведующий, заместители заведующего, комиссия по оздоровлению

Воспитательная работа

проведение мероприятий внутри учрежденческого уровня на конкурсной основе (смотры, конкурсы и др.)

Проведение индивидуальной разъяснительной работы.

Члены жюри

Проведение выпускных праздников в учреждении дошкольного образования

проведение воспитательных мероприятий в учреждении дошкольного образования

Контроль за проведением выпускных праздников в учреждении образования. Проведение разъяснительной работы на общих

родительских собраниях, общих собраниях трудового коллектива.

Заведующий, заместители заведующего, воспитатели дошкольного образования

Юбилейные даты учреждения образования и педагогического коллектива

Празднование юбилеев учреждения образования, юбилейных дат в жизни руководителя и педагогических работников.

Проведение разъяснительной работы на общих родительских собраниях, общих собраниях трудового коллектива.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Педагогические работники

Укрепление материально-технической базы учреждения образования

использование государственного имущества

Запрет на использование должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах имущества, находящегося в собственности учреждения образования.

Проведение в учреждении образования инвентаризации в соответствии с действующим законодательством.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам, комиссия по инвентаризации

Хозяйственные операции (проведение ремонтов)

расчеты с во время и после проведения ремонта.

Проведение как внутреннего, так и внешнего анализа хозяйственной деятельности.

Предупреждение должностных лиц об ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

Заведующий, заместители заведующего

Служебные командировки в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы

оформление служебных командировок в пределах Республики Беларусь, а также за ее пределы.

Соблюдение порядка согласования командировок.

Своевременное предоставление отчетов по результатам командировок.

Заведующий, заместители заведующего, инспектор по кадрам

Поступление безвозмездной (спонсорской) помощи

Оформление договора об оказании спонсорской помощи.

Информирование педагогической и родительской общественности о расходовании поступивших спонсорских средств.

Заведующий, заместители заведующего, председатель попечительского совета

Поступление добровольных родительских взносов

деятельность попечительского совета.

Отчеты о работе попечительского совета.

Контроль за работой попечительского совета.

Информирование родительской и педагогической общественности о расходовании средств, поступивших на счет учреждения образования, в качестве добровольных родительских взносов.

Размещение на сайте учреждения образования финансовых отчетов попечительского совета об использовании финансовых средств.

Проведение личного приема граждан.

Председатель попечительского совета, заведующий

№ п/п

Раздел работы, коррупционноопасная функция

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Меры профилактики

Ответственные должностные лица

1

2

3

4

5

1

Работа со служебной информацией и (или) персональными данными работников

Использование в личных (корыстных) интересах служебной информации и (или) персональных данных работников, полученных при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

Попытка несанкционированного доступа к государственным информационным ресурсам.

Анализ и оценка соблюдения специалистами всех уровней подчиненности требований законодательства о борьбе с коррупцией и законодательства о персональных данных.

Ознакомление ответственных должностных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, инспектор по кадрам

2

Осуществление административных процедур по выдаче справок и других документов

Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством об административных процедурах.

Истребование у граждан документов, не предусмотренных законодательством об административных процедурах. Предоставление недостоверной информации в справках и документах, в том числе справок о том, что гражданин является обучающимся и др.).

Проведение мониторингов за соблюдением ответственными лицами законодательства об административных процедурах при выдаче справок и других документов.

Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Проведение разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью по предупреждению коррупционных проявлений.

Предупреждение о персональной ответственности за нарушение коррупционного законодательства.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, инспектор по кадрам

3

Обращения граждан

и юридических лиц

Сокрытие либо ненадлежащее рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупционных проявлений в деятельности государственных органов и организаций.

Постоянный (не реже 1 раза в квартал) мониторинг обращений граждан и юридических лиц

Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, инспектор по кадрам

4

Прием на работу работников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ

для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе с руководителем (заместителем), близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью).

Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей).

Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований трудового законодательства.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе, инспектор по кадрам

5

Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка уровня профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности работников.

Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, педагогические работники, являющиеся членами аттестационной комиссии.

6

Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений

Не подписание, отказ от подписания обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, а также не оформление либо несвоевременное с такими обязательствами должностных лиц.

Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе, инспектор по кадрам, шеф-повар

7

Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений и работникам.

Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Организация надлежащего учета явки работников на работу и ухода с нее, внесение достоверных сведений в табеля учета рабочего времени. Принятие своевременных мер по осуществлению контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной.

 Использование средств на оплату труда и на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Оценка степени вклада каждого работника в конечный результат работы. Коллегиальное принятие решения о назначении стимулирующих выплат и награждений

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе, инспектор по кадрам, шеф-повар, члены комиссии по распределению стимулирующих выплат

8

Сохранность и учет товарно-материальных ценностей

Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей. Досрочное списание товарно-материальных ценностей с бухгалтерского учета. Отсутствие системного контроля за сохранностью имущества.

Не проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей

в порядке и сроки, установленные законодательством.

Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за работой материально-ответственных лиц и  обеспечением ими сохранности вверенных материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в порядке

и сроки, установленные законодательством.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе.

9

Получение и использование бюджетных средств

Незаконное получение бюджетных средств, нецелевое использование бюджетных средств, а также использование бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства.

Соблюдение требований бюджетного законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе

10

Представление интересов организации в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с руководителем организации.

Разъяснение работникам организации:

обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, педагогические работники

11

Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов

Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности.

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований законодательства о борьбе с коррупцией.

Заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе